5•12汶川特大地震纪念馆2024年部门预算

发布日期:2024-02-05 09:13   来源: 作者: 阅读次数:7875 
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第一部分  5•12汶川特大地震纪念馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  5•12汶川特大地震纪念馆2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  5•12汶川特大地震纪念馆2024

年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 



第一部分 5•12汶川特大地震纪念馆    概  况

 

5•12汶川特大地震纪念馆2024年部门预算

   

一、基本职能及主要工作

(一)5.12汶川特大地震纪念馆单位职能简介。

1.宣传、贯彻、执行《文物保护法》及文物保护的相关法律法规和规划。

2.负责编制保护区域内有关工程治理方案;组织实施防洪设施建设、维护管理和防洪度汛工作,定期对保护范围内河段疏浚;组织实施北川老县城地震遗址和沙坝地震断层的保护及周边地质灾害治理工作,预防次生灾害对地震遗址的破坏。

3.负责地震纪念馆及其附属设施设备、市政基础设施的规划、设计、建设、维护、管理;配合做好北川羌城旅游区复核相关工作。

4.负责地震文物、文献资料的征集,抢救、整理、保护相关文物和具有科学研究价值、历史价值及少数民族特色的技术资料、实物资料和影像资料,挖掘馆藏物品的内涵,开展文化创意,开发衍生产品,增强地震纪念馆的宣传教育功能和发展能力。

5.开展抗震救灾、文物保护、陈列布展等学术研究,组织开展学术交流合作。

6.围绕5.12汶川特大地震破坏情况、抗震救灾和灾后恢复重建情况,策划设计永久性和临时性展览并组织实施,对永久性展览定期维护更新,与其他场馆开展陈列展览合作交流。

7.负责地震纪念馆、地震科普体检馆、北川老县城地震遗址的开放运行管理和日常维护工作,做好社会公众参观纪念接待服务工作。

8.负责全国爱国主义教育示范基地等相关教育基地建设;负责面向社会公众开展以弘扬伟大抗震救灾精神为核心的爱国主义教育、防震减灾科普教育等。

9.协助北川羌族自治县做好所属区域内涉及的相关群众工作。

10.完成市委、市政府交办的其他工作。

(二)5.12汶川特大地震纪念馆2024年重点工作。

2024年,地震纪念馆将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,始终坚持“文保立馆、特色兴馆、人才强馆、服务优馆”理念,继续开拓创新、求真务实、奋勇争先,推动各项工作取得新突破,为绵阳加快建设中国科技城,全力打造成渝副中心贡献应有之力。

1.进一步加强地震遗址保护。协助省市相关部门进一步修改完善“落实中央、省委领导批示精神工作方案”和各项专项方案,切实履行主体责任,与北川县密切协作,推进地震遗址周边环境治理,优化提升地震遗址区域交通环境。加大对上争取力度,申报并实施遗址核心区文物本体保护项目和基础设施建设项目。

2.进一步加强地震文物管理研究。运行好“地震遗址文物保护与建筑抗震研究实验室”“抗震救灾精神与地震文物协同研究中心”平台,开展地震遗址保护理念、保护标准、保护技术研究。务实推进全国重点文物保护单位申报。持续开展地震实物资料征集、鉴定与保管等工作,全力做好红色基因库建设。完善127栋文保建筑“身份信息”,建设地震遗址文保建筑数据库。

3.进一步加强地震遗址及文物活化利用。按照全国爱国主义教育基地管理要求,着力推进地震纪念馆基本展陈“十年大改”。学习其他场馆经验,创新开展主题临展和巡展。大力弘扬伟大抗震救灾精神,培养抗震救灾精神金牌讲解,打造“抗震救灾精神宣讲团”品牌;策划系列主题宣传活动,联合市级有关部门开展主题教育活动,发挥场馆社教功能。

4.进一步发挥北川羌城AAAAA景区“一城一馆”作用。找准文旅融合发展结合点和切入点,积极融入北川全域旅游规划。发挥全国中小学生研学教育实践基地作用,推进防灾减灾科普基地建设,打造应急救援和生命教育研学品牌。整合周边资源,打造“巴蜀文化旅游走廊新地标”亮点地标。

二、部门预算单位构成

5.12汶川特大地震纪念馆下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。




第二部分 5•12汶川特大地震纪念馆2024年部门预算表

 

一、部门收支总表(公开表1)

二、部门收入总表(公开表1-1)

三、部门支出总表(公开表1-2)

四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6)

十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)


部门预算公开报表(部门公开).xls

 

第三部分 5•12汶川特大地震纪念馆2024年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,5•12汶川特大地震纪念馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。主要包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。5•12汶川特大地震纪念馆2024年收支总预算983.83万元,比2023年收支预算总数增加96.2万元,主要原因是正常人员晋级晋档、增人增资以及工资结构调整增加的收入。

(一)收入预算情况

5•12汶川特大地震纪念馆2024年收入预算983.83万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入983.83万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

5•12汶川特大地震纪念馆2024年支出预算983.83万元,其中:基本支出772.83万元,占78.55%;项目支出211万元,占21.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

5•12汶川特大地震纪念馆2024年收支总预算983.83万元,比2023年收支预算总数增加96.2万元,主要原因是正常人员晋级晋档、增人增资以及工资结构调整增加的收入。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入983.83万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出562.38万元、文化旅游体育与传媒支出211万元、 社会保障和就业支出112.57万元、 卫生健康支出21.59万元、住房保障支出76.29万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

5•12汶川特大地震纪念馆2024年一般公共预算当年拨款983.83万元,比2023年预算数增加96.2万元,主要原因是主要原因是正常人员晋级晋档、增人增资以及工资结构调整增加的收入。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出562.38万元,占57.16%;博物馆支出211万元,占21.45%;  事业单位离退休7.59万元,占0.77%;机关事业单位基本养老保险缴费支出69.99万元,占7.11%; 机关事业单位职业年金缴费支出34.99万元,占3.56%;事业单位医疗支出21.59万元,占2.19%;住房公积金支出59.13万元,占6.01%;购房补贴支出17.16万元,占1.75%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类) 其他一般公共服务支出(款)    

其他一般公共服务支出(项)2024年预算数为562.38万元,主要用于:事业单位人员工资、日常运转。

 2.文化旅游体育与传媒支出(类) 文物(款)博物馆(项)2024年预算数为211万元,主要用于完成地震纪念馆及北川老县城遗址保护免费对外开放年度项目支出,主要包括:纪念馆及老县城遗址区维稳费、老县城环境保护及电费、老县城防汛费、地震文物征集项目经费(北川老县城地震遗址已于2010年5月15日面向社会公众开放,鉴于地震遗址的特殊性和敏感性,根据中央、省领导指示,一直实行免费开放,取得了十分显著的社会效益。为保证北川老县城地震遗址区对外免费开放,确保老县城环境优美、秩序良好,拟于2024年12月31日前完成接待参观祭奠人员100万人次,需支付安保人员经费,缴纳电费,老县城遗址环境维护费等。为确保通口河北川老县城河段区域以及地震纪念馆区域安全度汛,保证老县城地震遗址、地震纪念馆游客及人民群众的生命财产安全,实现区域安全度汛零伤亡目标,按照中央、省、市要求,认真开展防汛工作,完成防汛任务。为创建国家级博物馆,达到评级条件,纪念馆需按创建要求征集地震实物、整理文献及资料,按要求专家召开文物鉴定会议。协调北川各相关单位对地震纪念馆区开展矛盾纠纷、不稳定因素排查、调解、稳控等工作,确保5.12汶川特大地震纪念馆、老县城地震遗址及周边区域社会安全稳定,不出现非法上访、不发生群体性事件)。

3.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项)2024年预算数为7.59万元,主要用于:主要用于退休人员生活补助及活动费。

4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为69.99万元,主要用于:主要用于机关事业单位按规定标准为职工缴纳基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为34.99万元,主要用于:机关事业单位按规定标准为职工缴纳职业年金支出。

6.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2024年预算数为21.59万元,主要用于:机关事业单位按规定标准为职工缴纳医疗保险等支出。

7.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)2024年预算数为59.13万元,主要用于:事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

8.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)2024年预算数为17.16万元,主要用于:机关事业单位职工住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

5.12汶川特大地震纪念馆2024年一般公共预算基本支出772.83万元,其中:

人员经费712.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、  其他商品和服务支出、  对个人和家庭的补助。

公用经费60.52万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

5•12汶川特大地震纪念馆2024年“三公”经费财政拨款预算数9.4万元,其中:公务接待费2.4万元,公务用车购置及运行维护费7万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2024年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。

(二)公务接待费较2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于上级业务主管部门调研、检查,以及与省市各级业务单位开展业务工作交流等公务活动发生的用餐费用。

(三)公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车3辆,大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费7万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障堰塞湖及老县城防洪防汛、纪念馆及老县城遗址免费开放运行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

5•12汶川特大地震纪念馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

5•12汶川特大地震纪念馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年,5•12汶川特大地震纪念馆无下属机关及参公管理机关事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

5•12汶川特大地震纪念馆2024年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,5•12汶川特大地震纪念馆所属各预算单位共有车3辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台(套)。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2024年5•12汶川特大地震纪念馆按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个,涉及预算211万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目4个,涉及预算211万元;特定目标类项目0个。




第四部分  名词解释 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.文化旅游体育与传媒支出: 是指反映单位在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。